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中共撫州市紀律檢查委員會(市監察局)2016年部門決算
????? 時間:2017-10-27 10:47
中共撫州市紀律檢查委員會(市監察局)
2016年部門決算

 

(2017年8月29日)
 

目    錄
 
第一部分  中共撫州市紀律檢查委員會(市監察局)概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  中共撫州市紀律檢查委員會(市監察局)2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、機關運行經費情況說明
    六、政府采購支出情況說明
    七、預算績效管理工作開展情況說明
第三部分  中共撫州市紀律檢查委員會(市監察局)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資產占用情況表
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中共撫州市紀律檢查委員會(市監察局)概況
 
一、中共撫州市紀律檢查委員會(市監察局)主要職能
市紀委和市監察局合署辦公,實行一套工作機構,兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩種職能,對市委、市政府負責。市監察局仍屬政府序列,接受市政府的領導。主要職責是:
1、主管全市黨的紀律檢查工作,負責貫徹落實黨中央、省委和市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和黨的法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。
2、主管全市行政監察工作,負責貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關行政監察工作的決定,監督檢查市政府各部門及其工作人員和市轄縣(區)及其主要負責人執行國家政策、法律、法規、國民經濟和社會發展計劃以及市政府頒發的決議和命令的情況。
3、負責檢查并處理市委和市政府各部門、各縣(區)黨的組織和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規的案件,按照干部管理權限和任命程序,決定和取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。
4、負責調查處理市政府各部門及其工作人員,各縣(區)政府及其主要負責人違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為,并根據責任人所犯錯誤的情節輕重,按照干部管理權限和任命程序作出撤職及撤職以下的行政處分的決定;受理監察對象不服政紀處分的申訴,受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。變更或撤銷縣(區)行政監察機關不適當的決定和規定。
5、負責作出關于維護黨紀的決定,制定黨風黨紀教育計劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作。
6、會同有關部門做好行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作,教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉。
7、負責對黨的紀律檢查和行政監察工作中有關問題的調查研究。
8、會同市直各部門及各縣(區)黨委、政府做好紀檢監察干部的管理,審核縣(區)紀委領導班子和監察局領導干部人選;負責市紀委、市監察局派駐各部門的紀檢組、監察室領導干部職務的任免(“市管干部”除外);組織和指導全市紀檢、監察系統干部的培訓工作。
9、承辦市委、市政府授權和交辦的其他工作。
二、中共撫州市紀律檢查委員會(市監察局)基本情況
中共撫州市紀律檢查委員會(市監察局)共有獨立預算單位1個,即中共撫州市紀律檢查委員會(市監察局)機關本級。編制人數67人,其中:行政編制60人、工勤編4人、全額撥款事業編制3人;實有人數67人,其中:在職人數55人,包括行政人員54人、全額撥款事業人員1人;退休人員12人。
 
第二部分中共撫州市紀律檢查委員會(市監察局)2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計2590.45萬元,其中上年結轉和結余593.03萬元,較上年增長60.8 %;本年收入合計1997.42萬元,較上年下降27.4%。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入1997.42萬元,占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計2590.45萬元,其中本年支出合計2233.81萬元,較上年下降11.6%;年末結轉和結余356.64萬元,較上年下降39.9%。
本年支出的具體構成為:基本支出2233.81萬元,占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為2130.78萬元,決算數為2233.81萬元,完成年初預算的104.8%。主要原因是:2016年追加扶貧巡察資金。
按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為2130.78萬元,決算數為2174.43萬元,完成年初預算的98%。社會保障和就業支出初預算數為0萬元,決算數為 59.38萬元。
    一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出1344.34萬元,較上年增長23.7%,主要原因是:2016年調整工資標準;商品和服務支出588.02萬元,較上年下降55.5%;對個人和家庭補助支出245.99萬元,較上年增長132.3 %,主要原因是:醫療費由2015年的3.39萬元增加到2016年的26.79萬元,較上年增長690.3 %,住房公積金由2015年的20.3萬元增加到2016年的72.83萬元,較上年增長258.8%,;其他資本性支出55.45萬元,較上年增長302.3%,主要原因是:2016年開發了兩款軟件,計43.4萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為105.7萬元,決算數為76.25萬元,完成預算的72.1%,決算數較上年下降59.6%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。
(二)公務接待費支出年初預算數為8.1萬元,決算數為  6.67萬元,完成預算的82.3%,決算數與上年基本持平。
(三)公務用車購置及運行維護費支出69.58萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為97.60萬元,決算數為69.58萬元,完成預算的71.3%,決算數與上年基本持平。
五、機關運行經費情況說明
本部門2016年度機關運行經費643.47萬元,較上年下降33.7%。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額55.45萬元,其中:政府采購貨物支出55.45萬元。
七、預算績效管理工作開展情況說明
預算績效管理工作開展情況:
1、健全財務制度。結合單位實際情況制度《中共撫州市紀委預算績效管理制度》,確定由辦公室負責預算績效管理日常工作,做好組織協調。同時進一步建立健全機關財務管理制度、接待制度以及政府采購流程等。
2、精心編制預算。在編制預算時,結合委局工作績效目標實,將各項預算經費與之匹配。
3、嚴格預算支出。在工作實踐中,建立預算績效管理追蹤制,加強支出管理,維護預算的權威性。
支出項目的績效評價結果:
1、及時公開委局機關“三公”消費情況。
2、規范了政府采購程序,完善了采購辦法。
 
第三部分  中共撫州市紀律檢查委員會(市監察局)
2016年部門決算表
 
(詳見附表)

          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表          
編制單位:撫州市紀律檢查委員會03   2016年度       金額單位:萬元  
項    目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余  
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出  
 
 
欄次 1 2 3 4 5 6  
合計              
本表無數據                
                 
                 
                 
                 
                 
    一般公共預算財政撥款基本支出決算表      
編制單位:撫州市紀律檢查委員會03   2016年度   金額單位:萬元  
項       目 行次 本年支出合計 人員經費 公用經費  
欄次   1 2 3  
合計 1 2,233.81 1,590.34 643.47  
工資福利支出 2 1,344.34 1,344.34 0.00  
    基本工資 3 389.53 389.53 0.00  
    津貼補貼 4 347.44 347.44 0.00  
    獎金 5 342.82 342.82 0.00  
    其他社會保障繳費 6 34.41 34.41 0.00  
    伙食補助費 7 0.97 0.97 0.00  
    績效工資 8 0.00 0.00 0.00  
    機關事業單位基本養老保險繳費 9 0.00 0.00 0.00  
    職業年金繳費 10 0.00 0.00 0.00  
    其他工資福利支出 11 229.17 229.17 0.00  
商品和服務支出 12 588.02 0.00 588.02  
    辦公費 13 29.34 0.00 29.34  
    印刷費 14 0.11 0.00 0.11  
    咨詢費 15 0.00 0.00 0.00  
    手續費 16 0.00 0.00 0.00  
    水費 17 14.36 0.00 14.36  
    電費 18 4.60 0.00 4.60  
    郵電費 19 10.14 0.00 10.14  
    取暖費 20 0.00 0.00 0.00  
    物業管理費 21 0.00 0.00 0.00  
    差旅費 22 48.24 0.00 48.24  
    因公出國(境)費用 23 0.00 0.00 0.00  
    維修(護)費 24 15.06 0.00 15.06  
    租賃費 25 0.00 0.00 0.00  
    會議費 26 11.53 0.00 11.53  
    培訓費 27 44.50 0.00 44.50  
    公務接待費 28 6.67 0.00 6.67  
    專用材料費 29 167.31 0.00 167.31  
    被裝購置費 30 0.00 0.00 0.00  
    專用燃料費 31 100.89 0.00 100.89  
    勞務費 32 2.78 0.00 2.78  
    委托業務費 33 0.48 0.00 0.48  
    工會經費 34 3.49 0.00 3.49  
    福利費 35 0.37 0.00 0.37  
    公務用車運行維護費 36 69.58 0.00 69.58  
    其他交通費用 37 4.54 0.00 4.54  
    稅金及附加費用 38 0.53 0.00 0.53  
    其他商品和服務支出 39 53.48 0.00 53.48  
對個人和家庭的補助 40 245.99 245.99 0.00  
    離休費 41 0.00 0.00 0.00  
    退休費 42 38.82 38.82 0.00  
    退職(役)費 43 0.00 0.00 0.00  
    撫恤金 44 0.00 0.00 0.00  
    生活補助 45 4.65 4.65 0.00  
    救濟費 46 0.00 0.00 0.00  
    醫療費 47 26.79 26.79 0.00  
    助學金 48 0.00 0.00 0.00  
    獎勵金 49 47.40 47.40 0.00  
    生產補貼 50 0.00 0.00 0.00  
    住房公積金 51 72.83 72.83 0.00  
    提租補貼 52 0.00 0.00 0.00  
    購房補貼 53 0.21 0.21 0.00  
    采暖補貼 54 0.00 0.00 0.00  
    物業服務補貼 55 0.00 0.00 0.00  
    其他對個人和家庭的補助支出 56 55.29 55.29 0.00  
基本建設支出 57 0.00 0.00 0.00  
    房屋建筑物購建 58 0.00 0.00 0.00  
    辦公設備購置 59 0.00 0.00 0.00  
    專用設備購置 60 0.00 0.00 0.00  
    基礎設施建設 61 0.00 0.00 0.00  
    大型修繕 62 0.00 0.00 0.00  
    信息網絡及軟件購置更新 63 0.00 0.00 0.00  
    物資儲備 64 0.00 0.00 0.00  
    公務用車購置 65 0.00 0.00 0.00  
    其他交通工具購置 66 0.00 0.00 0.00  
    其他基本建設支出 67 0.00 0.00 0.00  
其他資本性支出 68 55.45 0.00 55.45  
    房屋建筑物購建 69 0.00 0.00 0.00  
    辦公設備購置 70 55.45 0.00 55.45  
    專用設備購置 71 0.00 0.00 0.00  
    基礎設施建設 72 0.00 0.00 0.00  
    大型修繕 73 0.00 0.00 0.00  
    信息網絡及軟件購置更新 74 0.00 0.00 0.00  
    物資儲備 75 0.00 0.00 0.00  
    土地補償 76 0.00 0.00 0.00  
    安置補助 77 0.00 0.00 0.00  
    地上附著物和青苗補償 78 0.00 0.00 0.00  
    拆遷補償 79 0.00 0.00 0.00  
    公務用車購置 80 0.00 0.00 0.00  
    其他交通工具購置 81 0.00 0.00 0.00  
    產權參股 82 0.00 0.00 0.00  
    其他資本性支出 83 0.00 0.00 0.00  
對企事業單位的補貼 84 0.00 0.00 0.00  
    企業政策性補貼 85 0.00 0.00 0.00  
    事業單位補貼 86 0.00 0.00 0.00  
    財政貼息 87 0.00 0.00 0.00  
    其他對企事業單位的補貼 88 0.00 0.00 0.00  
債務利息支出 89 0.00 0.00 0.00  
    國內債務付息 90 0.00 0.00 0.00  
    國外債務付息 91 0.00 0.00 0.00  
其他支出 92 0.00 0.00 0.00  
    贈與 93 0.00 0.00 0.00  
    貸款轉貸 94 0.00 0.00 0.00  
    其他支出 95 0.00 0.00 0.00  
  一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表      
編制單位:撫州市紀律檢查委員會03 2016年度   金額單位:萬元  
項  目 欄次 年初預算數 決算數  
行次   1 2  
一、“三公”經費支出 1 105.70 76.25  
  1.因公出國(境)費 2 0.00 0.00  
  2.公務用車購置及運行維護費 3 97.60 69.58  
    (1)公務用車購置費 4 0.00 0.00  
    (2)公務用車運行維護費 5 97.60 69.58  
  3.公務接待費 6 8.10 6.67  
    (1)國內接待費 7 8.10 6.67  
         其中:外事接待費 8 0.00 0.00  
    (2)國(境)外接待費 9 0.00 0.00  
二、相關統計數 10  
  1.因公出國(境)團組數(個) 11 0  
  2.因公出國(境)人次數(人) 12 0  
  3.公務用車購置數(輛) 13 0  
  4.公務用車保有量(輛) 14 17  
  5.國內公務接待批次(個) 15 51  
    其中:外事接待批次(個) 16 0  
  6.國內公務接待人次(人) 17 554  
    其中:外事接待人次(人) 18 0  
  7.國(境)外公務接待批次(個) 19 0  
  8.國(境)外公務接待人次(人) 20 0  
  國有資產占用情況表    
編制單位:撫州市紀律檢查委員會03 2016年度    
項  目 欄次 決算數  
一、車輛數合計(臺、輛) 1 17  
  1.副部(省)級及以上領導用車 2 0  
  2.一般公務用車 3 17  
  3.一般執法執勤用車 4 0  
  4.特種專業技術用車 5 0  
  5.其他用車 6 0  
二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套) 7 0  
三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套) 8 0  


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